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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004103
Nro. de Timbrado
13409537
Monto de la Factura
₲ 99.196.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.435.419
IVA
₲ 9.017.818
Retención DNCP
₲ 349.891
Retención IVA
₲ 2.705.345
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WICOMM SA
RUC
80047539-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-153235
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.592.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.394.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE NETBOOK - PROYECTO UNA COMPUTADORA POR NIÑO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las condiciones de Tic en establecimientos Educativos y Unidades de Gestion Educativa del Py