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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006277
Nro. de Timbrado
12699169
Monto de la Factura
₲ 116.894.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
13-07-2018
Fecha Emisión Cheque
13-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.280.023
IVA
₲ 10.206.727

Retención DNCP
₲ 418.214
Retención IVA
₲ 3.062.018
Retención Renta
₲ 2.133.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAUSTO S.A.
RUC
80000259-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-153242
Monto Contrato
₲ 454.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.597.630

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE MATERIALES DIDÁCTICOS, JUGUETES Y ÚTILES PARA NIÑOS, FAMILIAS Y EDUCADORES PROFESIONALES Y COMUNITARIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional