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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000001
Nro. de Timbrado
11364919
Monto de la Factura
₲ 457.828.130
Nro. de Orden de Pago
4973
Fecha de Orden de Pago
22-01-2016
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.360.589
IVA
₲ 16.214.599
Retención DNCP
₲ 650.951
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058562-3
Número de Contrato
62/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-118064
Monto Contrato
₲ 457.828.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.011.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.360.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300310
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE AULAS, CONSTRUCCION DE MURALLA Y CERCADO PERIMETRAL EN DISTINTAS INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana