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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
11333465
Monto de la Factura
₲ 397.146.560
Nro. de Orden de Pago
4987
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.851.244
IVA
₲ 7.259.204
Retención DNCP
₲ 291.428
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-113105
Monto Contrato
₲ 3.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.590.560.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.581.067.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292423
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS PARA ARTES Y OFICIOS EN EL DISTRITO DE MINGA GUAZU
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana