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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000051
Nro. de Timbrado
11148448
Monto de la Factura
₲ 376.219.806
Nro. de Orden de Pago
4992
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.742.586
IVA
₲ 1.703.871
Retención DNCP
₲ 68.404
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-110930
Monto Contrato
₲ 475.961.771
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.163.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.519.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289792
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LAS DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana