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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
11246018
Monto de la Factura
₲ 101.315.000
Nro. de Orden de Pago
4965
Fecha de Orden de Pago
18-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.967.273
IVA
₲ 815.207
Retención DNCP
₲ 32.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS DARIO BORDON BOTTINO
RUC
1559736-9
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-105213
Monto Contrato
₲ 722.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.933.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286448
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Publicidad y Propaganda (Ad Referendum)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana