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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000214
Nro. de Timbrado
11042509
Monto de la Factura
₲ 974.743.040
Nro. de Orden de Pago
5089
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.591.728
IVA
₲ 10.962.884
Retención DNCP
₲ 440.116
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-111687
Monto Contrato
₲ 3.353.559.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.296.902.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.288.550.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297291
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana