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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000203
Nro. de Timbrado
11042509
Monto de la Factura
₲ 943.191.320
Nro. de Orden de Pago
4215
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.754.985
IVA
₲ 20.068.635
Retención DNCP
₲ 805.675
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-111687
Monto Contrato
₲ 3.353.559.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.296.902.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.288.550.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297291
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ITAKYRY
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana