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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0000085
Nro. de Timbrado
10891163
Monto de la Factura
₲ 218.739.677
Nro. de Orden de Pago
4974
Fecha de Orden de Pago
22-01-2016
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.935.047
IVA
₲ 2.812.277
Retención DNCP
₲ 112.902
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-113972
Monto Contrato
₲ 620.958.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.958.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.700.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299003
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (FONACIDE)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana