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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 254.685.169
Nro. de Orden de Pago
4435
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.071.089
IVA
₲ 21.915.554
Retención DNCP
₲ 879.821
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-113975
Monto Contrato
₲ 618.693.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.836.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.389.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299003
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (FONACIDE)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana