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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001 0000059
Nro. de Timbrado
11062460
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. de Orden de Pago
4242
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.363.636
IVA
₲ 40.760.331
Retención DNCP
₲ 1.636.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-104153
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.017.151.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.006.179.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO SOLIDO (GALLETITA DULCE) PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana