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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000054
Nro. de Timbrado
11169173
Monto de la Factura
₲ 159.569.627
Nro. de Orden de Pago
5140
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.224.152
IVA
₲ 656.741
Retención DNCP
₲ 29.013
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARUMI PAOLA ROMERO MACIEL
RUC
4706767-5
Número de Contrato
49/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-113973
Monto Contrato
₲ 611.996.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.396.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.282.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299003
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO (FONACIDE)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana