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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000052
Nro. de Timbrado
11169173
Monto de la Factura
₲ 364.406.098
Nro. de Orden de Pago
4188
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.926.936
IVA
₲ 31.356.994
Retención DNCP
₲ 1.258.857
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARUMI PAOLA ROMERO MACIEL
RUC
4706767-5
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-109974
Monto Contrato
₲ 1.387.155.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.371.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.181.061.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289868
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana