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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 000204
Nro. de Timbrado
11369199
Monto de la Factura
₲ 1.451.667.586
Nro. de Orden de Pago
4907
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 766.828.248
IVA
₲ 69.711.659
Retención DNCP
₲ 2.798.643
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A
RUC
80020191-4
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-117135
Monto Contrato
₲ 1.451.667.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.626.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.828.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299208
Nombre de la Licitación
REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y PAVIMENTO TIPO RÍGIDO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE.
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana