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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Nro. de Timbrado
17826362
Monto de la Factura
₲ 50.946.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.526.133
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 177.848
Retención IVA
₲ 1.389.437
Retención Renta
₲ 1.852.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23011-25-257154
Monto Contrato
₲ 1.772.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.691.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.561.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461315
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS Y ANTENAS RFID EN TALLERES ITV Y PUESTOS FIJOS DE FISCALIZACIÓN
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte