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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009361
Nro. de Timbrado
12737045
Monto de la Factura
₲ 1.412.192.566
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.330.182.692
IVA
₲ 128.381.142
Retención DNCP
₲ 4.981.188
Retención IVA
₲ 38.514.343
Retención Renta
₲ 38.514.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-135560
Monto Contrato
₲ 2.880.784.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.276.427.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.054.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306251
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N° 21/16 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE TEXTOS Y GUÍAS DIDÁCTICAS - PLURIANUAL 2016/2017"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion