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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001534
Nro. de Timbrado
12681418
Monto de la Factura
₲ 568.969.291
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
08-10-2018
Fecha Emisión Cheque
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.927.693
IVA
₲ 51.724.481
Retención DNCP
₲ 2.006.910
Retención IVA
₲ 15.517.344
Retención Renta
₲ 15.517.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITASA SA
RUC
80016825-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-144562
Monto Contrato
₲ 23.945.176.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.287.146.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.772.526.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305078
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/16 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016 2017 SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais