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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018921
Nro. de Timbrado
12015789
Monto de la Factura
₲ 12.503.016.540
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.203.944.384
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.011.825
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 250.060.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2017-0126
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-135879
Monto Contrato
₲ 12.503.016.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.503.016.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.203.944.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321306
Nombre de la Licitación
LPN/SBE N° 01/17 "ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTOS Y GUÍAS DIDÁCTICAS AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion