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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042042
Nro. de Timbrado
12516438
Monto de la Factura
₲ 18.495.846
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
28-07-2018
Fecha Emisión Cheque
28-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.589.214
IVA
₲ 1.681.441
Retención DNCP
₲ 65.912
Retención IVA
₲ 504.432
Retención Renta
₲ 336.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-146975
Monto Contrato
₲ 515.020.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.197.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.811.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333834
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE TEXTOS DE MATEMÁTICA Y LENGUA CASTELLANA Y MATERIALES PARA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, Y EDUCACIÓN MEDIA A DISTANCIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y DOTACIÓN DE TEXTOS A ESTUDIANTES Y DE GUIAS DIDACTICAS A DOCENTES DE LA EDUCACIÓN MEDIA DE INSTITUCIONES DE GESTIÓN OFICIAL Y PRIVADA SUBVENCIONADA DEL PARAGUAY