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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Nro. de Timbrado
12311950
Monto de la Factura
₲ 120.888.856
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.963.104
IVA
₲ 10.989.896
Retención DNCP
₲ 430.804
Retención IVA
₲ 3.296.969
Retención Renta
₲ 2.197.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED DE INGENIERIA DE SERVICIOS SA (REDINSA)
RUC
80027713-9
Número de Contrato
2_2_12
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-142874
Monto Contrato
₲ 5.016.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.434.081.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.210.833.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305076
Nombre de la Licitación
LPN 03/16 CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIONES AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais