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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008198
Nro. de Timbrado
12447637
Monto de la Factura
₲ 5.675.800.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
28-05-2018
Fecha Emisión Cheque
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.397.582.604
IVA
₲ 515.981.818
Retención DNCP
₲ 20.226.487
Retención IVA
₲ 154.794.545
Retención Renta
₲ 103.196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-148765
Monto Contrato
₲ 34.770.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.589.515.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.895.676.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333886
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CONEXION INALAMBRICA SEGURA, CONTENIDOS EDUCATIVOS LOCALES Y GESTIÓN CENTRALIZADA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las condiciones de Tic en establecimientos Educativos y Unidades de Gestion Educativa del Py