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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010347
Nro. de Timbrado
13459177
Monto de la Factura
₲ 3.292.689.800
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.101.474.323
IVA
₲ 299.335.436
Retención DNCP
₲ 11.614.215
Retención IVA
₲ 89.800.631
Retención Renta
₲ 89.800.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-148765
Monto Contrato
₲ 34.770.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.589.515.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.895.676.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333886
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CONEXION INALAMBRICA SEGURA, CONTENIDOS EDUCATIVOS LOCALES Y GESTIÓN CENTRALIZADA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las condiciones de Tic en establecimientos Educativos y Unidades de Gestion Educativa del Py