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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 36.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000027656
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.956.568
IVA
₲ 3.309.085
Retención DNCP
₲ 127.069
Retención IVA
₲ 992.726
Retención Renta
₲ 1.323.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
416/23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238213
Monto Contrato
₲ 1.243.999.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.972.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.345.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422670
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-23 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL IPS - SOLPED 1140000200
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips