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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014564
Monto de la Factura
₲ 1.200.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000027343
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.403.636
IVA
₲ 109.090.909
Retención DNCP
₲ 4.232.727
Retención IVA
₲ 32.727.273
Retención Renta
₲ 43.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
57-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-243262
Monto Contrato
₲ 10.346.906.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.558.288.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.814.426.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips