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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 220.578.655
Nro. de Orden de Pago
1500001136
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.771.811
IVA
₲ 20.052.605
Retención DNCP
₲ 770.020
Retención IVA
₲ 6.015.782
Retención Renta
₲ 8.021.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
436-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-237907
Monto Contrato
₲ 5.116.768.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.041.440.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.718.615.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434995
Nombre de la Licitación
LPN SBE 109-23 CONTRATACÍON DE SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA ASEGURADOS DEL IPS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips