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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004674
Monto de la Factura
₲ 113.367.300
Nro. de Orden de Pago
2000030357
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.757.263
IVA
₲ 10.306.118
Retención DNCP
₲ 395.755
Retención IVA
₲ 3.091.835
Retención Renta
₲ 4.122.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
131-2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247360
Monto Contrato
₲ 20.305.919.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.803.397.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.162.052.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430307
Nombre de la Licitación
LPN SBE 49-23 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA DEL IPS - SOLPED 1140000242
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips