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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 226.734.600
Nro. de Orden de Pago
2000031870
Fecha de Orden de Pago
20-04-2026
Fecha Emisión Cheque
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.514.524
IVA
₲ 20.612.236
Retención DNCP
₲ 791.510
Retención IVA
₲ 6.183.671
Retención Renta
₲ 8.244.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
131-2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247360
Monto Contrato
₲ 20.305.919.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.803.397.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.162.052.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430307
Nombre de la Licitación
LPN SBE 49-23 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA DEL IPS - SOLPED 1140000242
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips