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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0002552
Monto de la Factura
₲ 17.169.000
Nro. de Orden de Pago
2000029061
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.206.882
IVA
₲ 817.572
Retención DNCP
₲ 62.789
Retención IVA
₲ 245.272
Retención Renta
₲ 654.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
074/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238703
Monto Contrato
₲ 813.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.758.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.631.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431010
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-23 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 77/22 Y OTROS SOLPED 1140000249
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips