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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001625
Monto de la Factura
₲ 38.880.000
Nro. de Orden de Pago
1500001012
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.018.518
IVA
₲ 1.851.429
Retención DNCP
₲ 142.190
Retención IVA
₲ 555.429
Retención Renta
₲ 1.481.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.682.720
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
074/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238703
Monto Contrato
₲ 813.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.758.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.631.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431010
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-23 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 77/22 Y OTROS SOLPED 1140000249
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips