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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 637.956.110
Nro. de Orden de Pago
1500001136
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.131.856
IVA
₲ 57.996.010
Retención DNCP
₲ 2.227.047
Retención IVA
₲ 17.398.803
Retención Renta
₲ 23.198.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
448-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239973
Monto Contrato
₲ 7.675.973.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.672.795.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.190.152.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434998
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-23 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips