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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 169.952.000
Nro. de Orden de Pago
2000027512
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.088.258
IVA
₲ 15.450.182
Retención DNCP
₲ 593.287
Retención IVA
₲ 4.635.055
Retención Renta
₲ 6.180.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.455.327
Datos del Contrato
Proveedor
EDISON S.R.L.
RUC
80093090-8
Número de Contrato
332-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238712
Monto Contrato
₲ 2.369.591.232
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.639.798.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.535.844.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429973
Nombre de la Licitación
LPN SBE 33-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips