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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005211
Monto de la Factura
₲ 45.466.664
Nro. de Orden de Pago
2000028078
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.414.611
IVA
₲ 4.133.333
Retención DNCP
₲ 158.720
Retención IVA
₲ 1.240.000
Retención Renta
₲ 1.653.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247625
Monto Contrato
₲ 2.000.021.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.896.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.659.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447398
Nombre de la Licitación
LPN 124/24 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A DEMANDA DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS DEL HEQI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips