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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016404
Monto de la Factura
₲ 2.625.920
Nro. de Orden de Pago
2000029012
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.428.642
IVA
₲ 238.720
Retención DNCP
₲ 9.167
Retención IVA
₲ 71.616
Retención Renta
₲ 95.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 21.007
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
141/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-244481
Monto Contrato
₲ 434.430.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.081.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.173.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips