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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 38.610.747
Nro. de Orden de Pago
2000027936
Fecha de Orden de Pago
29-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.018.913
IVA
₲ 3.510.068
Retención DNCP
₲ 134.787
Retención IVA
₲ 1.053.020
Retención Renta
₲ 1.404.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
057/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239355
Monto Contrato
₲ 4.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.661.664.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.559.836.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435086
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-23 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips