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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 192.835.104
Nro. de Orden de Pago
2000027368
Fecha de Orden de Pago
24-02-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.890.609
IVA
₲ 17.530.464
Retención DNCP
₲ 673.170
Retención IVA
₲ 5.259.139
Retención Renta
₲ 7.012.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-246946
Monto Contrato
₲ 294.750.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.042.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.042.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446269
Nombre de la Licitación
LPN 59/24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips