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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003620
Monto de la Factura
₲ 249.671.178
Nro. de Orden de Pago
1500001073
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.911.433
IVA
₲ 22.697.380
Retención DNCP
₲ 871.579
Retención IVA
₲ 6.809.214
Retención Renta
₲ 9.078.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
019/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-242976
Monto Contrato
₲ 10.781.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.511.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.487.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423966
Nombre de la Licitación
LPN SBE 04-23 PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE HOSPITAL INGAVI IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips