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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005759
Monto de la Factura
₲ 35.393.400
Nro. de Orden de Pago
1500000980
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.218.677
IVA
₲ 1.685.400
Retención DNCP
₲ 130.787
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.011.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
157-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238576
Monto Contrato
₲ 6.804.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.797.828.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.561.598.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416711
Nombre de la Licitación
LPN 96-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS CON STOCK CRITICO PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips