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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003806
Monto de la Factura
₲ 21.196.000
Nro. de Orden de Pago
2000028533
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.773.170
IVA
₲ 1.926.909
Retención DNCP
₲ 73.993
Retención IVA
₲ 578.073
Retención Renta
₲ 770.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
351/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238096
Monto Contrato
₲ 1.597.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.334.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.163.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421360
Nombre de la Licitación
LPN SBE 153-22 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DECLARADO DESIERTO EN LA LPN 75/22 Y OTROS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips