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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 761.645.000
Nro. de Orden de Pago
2000028542
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.517.848
IVA
₲ 69.240.455
Retención DNCP
₲ 2.658.833
Retención IVA
₲ 20.772.137
Retención Renta
₲ 27.696.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UME NEFRO SERV
RUC
80108078-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247291
Monto Contrato
₲ 29.320.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.583.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.417.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445629
Nombre de la Licitación
LPN N° 58/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips