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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 115.620.000
Nro. de Orden de Pago
2000029638
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.858.744
IVA
₲ 10.510.909
Retención DNCP
₲ 403.619
Retención IVA
₲ 3.153.273
Retención Renta
₲ 4.204.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDISON S.R.L.
RUC
80093090-8
Número de Contrato
150/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-240082
Monto Contrato
₲ 3.854.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.735.185.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.517.040.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397842
Nombre de la Licitación
LPN SBE 71-21 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips