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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 11.469.755
Nro. de Orden de Pago
2000027560
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.699.821
IVA
₲ 1.042.705
Retención DNCP
₲ 40.040
Retención IVA
₲ 312.812
Retención Renta
₲ 417.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
432-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238567
Monto Contrato
₲ 2.001.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.271.694.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.167.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431010
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-23 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 77/22 Y OTROS SOLPED 1140000249
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips