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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 46.307.704
Nro. de Orden de Pago
2000027799
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.199.194
IVA
₲ 4.209.791
Retención DNCP
₲ 161.656
Retención IVA
₲ 1.262.937
Retención Renta
₲ 1.683.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
064-2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-245106
Monto Contrato
₲ 1.795.879.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.182.132.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.112.202.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 90-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECOGRAFOS Y ECOCARDIOGRAFOS DE LA MARCA GE PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips