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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003279
Monto de la Factura
₲ 4.614.720
Nro. de Orden de Pago
2000027350
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.277.091
IVA
₲ 419.520
Retención DNCP
₲ 16.277
Retención IVA
₲ 125.856
Retención Renta
₲ 167.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 27.688
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
148/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-244662
Monto Contrato
₲ 584.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.069.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.770.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips