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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004833
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000029010
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.091.440
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.200
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
148/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-244662
Monto Contrato
₲ 584.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.269.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.612.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424828
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-23 ADQUISICION DE INSUMOS DE ALTA ROTACION PARA EL IPS - SOLPED 1140000230
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips