- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000617
Monto de la Factura
₲ 16.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000029403
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.248.250
IVA
₲ 1.463.636
Retención DNCP
₲ 56.204
Retención IVA
₲ 439.091
Retención Renta
₲ 585.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.771.000
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
218/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-243182
Monto Contrato
₲ 3.348.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.341.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422889
Nombre de la Licitación
LPN SBE 27-23 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL IPS-SOLPED 1140000221
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips