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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 59.196.664
Nro. de Orden de Pago
2000029026
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.222.953
IVA
₲ 5.381.515
Retención DNCP
₲ 206.650
Retención IVA
₲ 1.614.455
Retención Renta
₲ 2.152.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-248332
Monto Contrato
₲ 2.051.611.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.350.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.868.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447949
Nombre de la Licitación
LPN N° 111/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA ASCENSORES DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips