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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004119
Monto de la Factura
₲ 38.977.100
Nro. de Orden de Pago
2000028472
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.360.673
IVA
₲ 3.543.373
Retención DNCP
₲ 136.066
Retención IVA
₲ 1.063.012
Retención Renta
₲ 1.417.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-249216
Monto Contrato
₲ 13.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.854.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.730.443.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444382
Nombre de la Licitación
LPN 76/24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA PROVISIÓN DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA HOSPITALES REGIONALES, Y UNIDADES SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA DHAI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips