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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 436.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000028389
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.105.658
IVA
₲ 39.672.727
Retención DNCP
₲ 1.523.433
Retención IVA
₲ 11.901.818
Retención Renta
₲ 15.869.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO 2C
RUC
80149902-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-249488
Monto Contrato
₲ 44.096.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.104.785.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.862.000.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446505
Nombre de la Licitación
LPN N° 88/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips