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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 2.165.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000029464
Fecha de Orden de Pago
01-10-2025
Fecha Emisión Cheque
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.509.040
IVA
₲ 196.900.000
Retención DNCP
₲ 7.560.960
Retención IVA
₲ 59.070.000
Retención Renta
₲ 78.760.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RENAL
RUC
80055606-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247292
Monto Contrato
₲ 43.980.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.699.195.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.645.350.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445629
Nombre de la Licitación
LPN N° 58/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips