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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 2.197.225.000
Nro. de Orden de Pago
2000028567
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.049.731.278
IVA
₲ 199.747.727
Retención DNCP
₲ 7.670.313
Retención IVA
₲ 59.924.318
Retención Renta
₲ 79.899.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RENAL
RUC
80055606-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-247292
Monto Contrato
₲ 43.980.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.612.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.698.314.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445629
Nombre de la Licitación
LPN N° 58/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips